后勤管理处、基建处、后勤服务集团等各相关部门(单位):
为进一步做好工程竣工结算审计工作,现对报审手续加以进一步规范,自2015年10月1日起,请各相关部门、单位,向审计处报送工程竣工结算审计资料时,填写《淮阴师范学院工程竣工结算审计审批表》,并按照本表及其《填表说明》,提供相关材料。
附件:淮阴师范学院工程竣工结算审计审批表
审计处
2015年9月28日
淮阴师范学院工程竣工结算审计审批表
审计收表日期: 年 月 日 审计处编号:
1、工程名称: 2、施工合同 有□( )页;无□ 3、工程验收报告 有□( )页 无□ 4、工程变更情况: 工程变更(含增、减项)有□( )页;无□ 5、甲方初审后工程结算金额 元; 6、工程招投标文件: 招标文件:有□( )页;无□ 投标文件:有□( )页;无□ 评标记录:有□( )页;无□ 7、图纸部分: 招标图:有□( )页;无□ 施工图:有□( ) 页;无□ 竣工图:有□( ) 页;无□ 8、甲供材确认单:有□( )页;无□ 9、乙供材确认单:有□( )页;无□ 10、建设单位说明的其他事项:有□ ( )页;无□ | 填 表 人: |
工程开工日期: |
工程竣工日期: |
资金来源: |
施工单位名称: |
甲方联系人: 联系电话: |
乙方联系人: 联系电话: |
建设单位意见: 负责人签字: 部门盖章: 年 月 日 |
审计安排日期: | 审计人员签字: 年 月 日 | 审计处意见: 负责人签字: 部门盖章: 年 月 日 |
本项目审计负责人: |
审计概况: 送审造价 元; 核减(增)金额 元; 审定造价 元 | 施工方确认: 年 月 日 |
填 表 说 明
1、“淮阴师范学院工程竣工结算审计审批表”由校方建设单位填写相关内容,并在“建设单位意见“栏签字盖章后送审计处。
2、根据“淮阴师范学院建设工程项目审计实施办法”,学校新建单项工程投资在3万元以上(含3万元)的工程,均应由审计处进行工程结算审计。3万元以下的工程项目,由学校相关管理部门审核,不需报送审计处。
3、根据“淮阴师范学院大宗经济项目合同审核管理暂行办法”,单项工程投资在5万元以上(含5万元)的工程合同需经合同审核办公室审核后有效。5万元以下的合同可不送审,但结算不得超过5万元;若变更手续符合“淮阴师范学院建设工程项目审计实施办法”相关规定,结算可按实调整。
4、根据“淮阴师范学院招标投标管理暂行办法”(淮师办【2014】126号),单项工程投资在10万元以上(含10万元)的工程,需经校招投标办公室统一招标后有效。10万元以下的工程可不招标,但结算不得超过10万元;若变更手续符合“淮阴师范学院建设工程项目审计实施办法”相关规定,结算可按实调整。
5、“甲供材确认单”为工程实施过程中,对施工单位关于甲供材料单价的确认价格(需经甲方、监察、审计三方签字或招标合同)。建设单位应提供与施工单位的交接货清单。
6、“乙供材确认单”为工程实施过程中,对施工单位关于材料单价的确认价格(需经甲方、监察、审计三方签字)。
7、2015年10月1日起,各部门报送审计处审核的工程项目,均须填报本表,否则,审计处不予接收。